物料跟踪系统

Supplier Operation Guide

供应商操作指引

请在处理采购单前先阅读本说明。系统用于采购单回签、物料资料维护、发货登记、COA 上传及开票协同。

处理顺序 回签采购单 → 维护资料 → 发货上传 COA → 等待开票指令
01 登录与绑定

使用采购方分配的账号登录，并扫码绑定微信提醒。

02 采购单回签

下载采购单，核对无误后盖章回传。

03 发货登记

填写发货日期、数量、物流公司及物流单号。

04 开票处理

收到采购方开票指令后，再按指引开具发票。

一

登录系统

账号：sp_供应商编码
密码：采购方通知的初始密码
登录
  1. 打开网址：https://www.yhyjsrm.cn。
  2. 输入采购方分配的账号和密码。
  3. 首次登录后建议及时修改密码。
  4. 无法登录时，请联系采购方确认账号是否已开通。
二

绑定微信提醒

物料跟踪提醒小程序码 微信扫码绑定
  1. 在登录页面使用微信扫码打开“物料跟踪提醒”。
  2. 使用本系统账号和密码完成绑定。
  3. 绑定后可接收采购单待回签、资料催办等提醒。
三

查看我的任务

待回签

下载采购单，盖章或签字后上传回签件。

待发货

维护可发货日期，并登记发货及物流信息。

待开票

采购方下达开票指令后，按指引开票。

回签逾期

超过要求回复日期但尚未回签的采购单。

四

采购单回签

  1. 在“待回签”区域点击“回签”。
  2. 下载采购订单 PDF，核对采购单号、物料、数量、要求回复日期等信息。
  3. 确认无误后盖章或签字。
  4. 将回签后的采购单扫描或拍照上传到系统。

同一采购单通常只需回签一次，上传后系统会自动关联该采购单下的相关 SKU。

五

物料资料维护

  1. 进入“物料档案”或从任务详情点击“维护物料档案”。
  2. 按页面要求填写规格、箱规、毛重、净重等资料。
  3. 上传采购方要求的 COA 或其他证明资料。
  4. 保存后，采购方可在系统中查看资料完成情况。
六

发货与 COA 上传

  1. 在“待发货”区域维护可发货日期。
  2. 实际发货时填写发货数量、物流公司、物流单号等信息。
  3. 同一次物流涉及多个订单或料号时，使用“分批/合并发货”。
  4. 电子版 COA 发货后在系统中上传；纸质 COA 按采购方要求随货提供。
七

开票处理

  1. 供应商完成发货后，等待采购方下达开票指令。
  2. 在“待开票”区域点击“开票”。
  3. 查看采购方提供的开票指引图片或文字。
  4. 按指引中的品名、数量、单位及其他要求开具发票。

未收到采购方正式开票指令前，请不要自行开票。